跨境电商财税合规常见的问题，今天为各位跨境卖家罗列了三个最为常见的财税问题：跨境电商出口退税一定要有香港公司吗？1688平台上采购如何用香港公司付款？9810退税周期长，税务局如要看后台订单数据，会有哪些风险？

一、跨境电商出口退税怎么做？一定要有香港公司吗？

跨境电商做出口退税，要满足一定条件：一般纳税人公司，能拿到增值税专票、有实地办公场地，房租水电发票、企业有员工社保、工资表等。

出口退税流程：以公司名义报关出口、开具增值税专票、申报出口退税、收汇结汇，需要注意的是货物出口所有的单证单据要收集全，并保留好，以便给到税务局随时查验。

不一定，但是最好有香港公司

目前跨境电商企业做出口退税主要的有9610/9710/9810/0110等四种出口退税方式，9610是属于电商零售小包直邮的，深圳这边有走成功9610退税，但是这种退税方式非常麻烦，当下很少卖家会选择走。9810海外仓模式是当下比较流行的一种退税方式，特别是国家税务总局接连发布关于9810退税的激励政策，更是让9810海外仓退税成为了一种“热潮”，但细想下来，9810海外仓退税却存在着比较大的弊端。特别是9810海外仓直接退税，不仅退税周期长，还有一定的隐藏风险，所以很多跨境电商卖家都不愿意走9810海外仓退税。

香港公司是跨境电商的标配，有香港公司退税会更加方便快捷，因为公司主体与公主体司之间交易，交易对手清晰明了，税务局一看就清楚，因为现在出口退税越来越严格，有一点问题就容易卡你，退不下来又拖好久，所以说用香港公司的话，会方便很多。

二、1688平台上采购货物，香港公司怎么付款？

以香港公司的名义在第三方收款平台万里汇下的跨境宝开通一个账户，就类似于支付宝账户，可以直接在1688平台上付款。然后供应商直接给香港公司开形式发票即可。如跨境电商企业没有专业财务人员，可咨询我们（13434418467），我们可以提供合规会计外包落地整包服务。

三、走9810退税周期太长，税务局要看订单数据，会有哪些风险？

9810海外仓退税，税务局看店铺后台数据，主要是为了确保交易的真实性，但这对于卖家来说主要存在2大风险：

1、收汇金额与订单金额相差太大

是收汇金额是订单金额的60%左右，收汇金额是订单金额减去广告费、平台费、尾程物流费，税务局看到相差如此大，可能不一定能接受，从而导致不让退税。

2、过往店铺数据税务风险

税务局通过后台订单数据，容易关注到店铺过往数据问题，从而引发店铺前期的税务风险问题。

2024年8月，国家税务总局公布了9810海外仓出口两种出口退税模式，一种是常规的海外仓模式退税，即境内主体直接报关出口至海外仓，销售后完成收汇后退税。另一种是类似B2B形式的海外仓，即在境内主体公司与海外仓之间增加一个境外公司，境内主体公司报关出口至境外主体（香港公司），然后再指定到海外仓，这种退税方式相对更方便、高效，货物报关至香港公司后，货物的交流就已经完成，就可以安排退税。

2025年1月，国家税务总局发布了关于9810海外仓退税的新政策，即出口预退税，提高9810海外仓退税的时效，大大降低了企业的退税成本压力。但需要注意，出口预退税政策没有改变税务局对出口退税资料审查的力度，如直接走海外仓模式，税务局在后期的退税申请中依然会要对店铺后台订单进行核查。

另外，跨境电商企业如果不想走9810海外仓模式退税，可以走0110一般贸易退税，这种退税模式相对更成熟，操作也更简便。具体操作这块，可以找专业财税老师咨询了解。如跨境卖家老板想要了解这块，欢迎咨询我们（13434418467）。

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